清城區(qū)源潭鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2025-03-21 16:20 來(lái)源：本網(wǎng) 　　

（2025年3月3日在源潭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上）

　　

    一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揮財(cái)政職能擔(dān)當(dāng)，積極抓收入、保民生、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)，為源潭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。

　　（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.預(yù)算收入情況

　　2024年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入42198.4735萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入39096.3751萬(wàn)元、項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金3102.0984萬(wàn)元（包括長(zhǎng)隆項(xiàng)目2187.0984萬(wàn)元、引水工程項(xiàng)目835萬(wàn)元、佛清從高速項(xiàng)目80萬(wàn)元）。

　　2.預(yù)算支出情況

　　2024年一般預(yù)算支出完成44372.2522萬(wàn)元。預(yù)算支出主要項(xiàng)目完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出完成14750.2394萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)政府日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)14143.0936萬(wàn)元、下?lián)艽寰咏?jīng)費(fèi)266.3225萬(wàn)元、黨建事務(wù)支出194.7605萬(wàn)元、工會(huì)事務(wù)支出129.7538萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出10.299萬(wàn)、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出4.75萬(wàn)元、民族宗教事務(wù)支出1.26萬(wàn)）；

　?。?）國(guó)防支出完成20.1566萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出完成135.49萬(wàn)元；

　　（4）教育支出完成326.8925萬(wàn)元；

　?。?）文化體育支出完成47.60萬(wàn)元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成510.8716萬(wàn)元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出完成80.0773萬(wàn)元；

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成337.5307萬(wàn)元；

　?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出完成3830.8124萬(wàn)元；

　?。?0）交通運(yùn)輸支出完成132.3850萬(wàn)元；

　　（11）國(guó)土資源事務(wù)支出完成78.9027萬(wàn)元；

　?。?2）其他支出完成24121.294萬(wàn)元（主要用于征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11190.6144萬(wàn)元、土地報(bào)批相關(guān)事項(xiàng)支出6236.3653萬(wàn)元、上繳非稅支出4040.5376萬(wàn)元、支付民生項(xiàng)目工程款1795.1655萬(wàn)元、支付五十年地租相關(guān)款項(xiàng)308.869萬(wàn)元、支付返還地租金212.5584萬(wàn)元、其他經(jīng)費(fèi)支出337.1838萬(wàn)元）。

　　3.化解存量債務(wù)情況

　　2024年共償還歷史債務(wù)100萬(wàn)元。

　?。ǘ?024年落實(shí)鎮(zhèn)人大決議情況

　　根據(jù)鎮(zhèn)人大對(duì)清城區(qū)源潭鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的審議意見(jiàn)，鎮(zhèn)財(cái)政部門重點(diǎn)推進(jìn)以下工作，持續(xù)提升財(cái)政管理水平，具體情況如下：

　　1.積極拓展財(cái)源。2024年，鎮(zhèn)財(cái)政部門聯(lián)合職能部門想方設(shè)法，抓組織財(cái)政收入，挖掘收入來(lái)源，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，著力推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是抓好非稅收入，加大盤活國(guó)有資源力度，通過(guò)加強(qiáng)與綜合行政執(zhí)法辦、自然資源組、自然資源所等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)，充分挖掘增收潛力；二是協(xié)助推進(jìn)土地出讓工作，提前謀劃，緊密跟進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目的土地出讓工作；三是深化農(nóng)村綜合改革，加強(qiáng)農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金管理；四是積極爭(zhēng)取債券資金，為全鎮(zhèn)扎實(shí)推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　2.著力保障民生。一是筑牢保障底線，始終把兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€擺在首要位置，優(yōu)先統(tǒng)籌資金用于加強(qiáng)民生保障建設(shè)；二是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，鎮(zhèn)財(cái)政部門貫徹落實(shí)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，降低行政運(yùn)行成本，確保人員工資及時(shí)足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持“百千萬(wàn)工程”、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　3.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。全方位完善財(cái)政管理，保障資金安全。一是對(duì)內(nèi)加強(qiáng)完善支出進(jìn)度管理，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出計(jì)劃，確保民生實(shí)事資金到位，加快資金撥付；二是以“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)為支撐，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行的監(jiān)控；三是進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保全鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定可控；四是推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)工作，主動(dòng)公開(kāi)相關(guān)年度全鎮(zhèn)財(cái)政決算、預(yù)算信息，接受公眾監(jiān)督。

　　回顧一年來(lái)的工作，我們也看到當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收入相對(duì)減少，財(cái)政收支矛盾愈加嚴(yán)峻；二是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力不足，短期內(nèi)難以消化；三是對(duì)土地出讓收入和上級(jí)資金支持的依賴程度較高，收入下降對(duì)保障鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生了很大的影響。對(duì)于以上問(wèn)題，鎮(zhèn)財(cái)政部門將繼續(xù)拿出迎難而上、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)钠橇途瘢袑?shí)采取有力措施逐步予以解決。

　　二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

　　2025年，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，鎮(zhèn)財(cái)政收入存在較大的不確定性，剛性支出壓力沒(méi)有緩解，預(yù)計(jì)可用財(cái)力增量十分有限，總體判斷，2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾更加突顯，要求我們科學(xué)穩(wěn)妥、量入為出編制預(yù)算。

　?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

　　2025年編制預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作的重要指示批示精神，圍繞省委“1310”具體部署、“百千萬(wàn)工程”和鎮(zhèn)委“一帶兩城三區(qū)四園”建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，為開(kāi)創(chuàng)源潭鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展新局面提供有力保障。

　　2025年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：一是重點(diǎn)強(qiáng)化財(cái)力保障，集中力量辦大事，全力保障鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作任務(wù)，預(yù)算安排突出重點(diǎn)，堅(jiān)決把保障重點(diǎn)貫徹預(yù)算編制全流程；堅(jiān)決兜牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。 二是重點(diǎn)落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。三是重點(diǎn)加強(qiáng)部門預(yù)算管理，確保預(yù)算編制和財(cái)力保障相匹配，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為安排和調(diào)整支出預(yù)算提供依據(jù)。

　?。ǘ?025年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和源潭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際情況，擬定2025年財(cái)政預(yù)算草案如下：

　　1.收入預(yù)算草案

　　2025年收入預(yù)算為45000萬(wàn)元。

　　2.支出預(yù)算草案

　　2025年，根據(jù)財(cái)政收入預(yù)算相應(yīng)安排預(yù)算支出45000萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出16000萬(wàn)元；

　　（2）國(guó)防支出50萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出200萬(wàn)元（含掃黑除惡、禁毒、普法、安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火、道路交通安全等工作經(jīng)費(fèi)）；

　　（4）教育支出350萬(wàn)元；

　　（5）文化體育支出50萬(wàn)元；

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出600萬(wàn)元；

　　（7）衛(wèi)生健康支出250萬(wàn)元；

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬(wàn)元；

　?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出4000萬(wàn)元；

　?。?0）交通運(yùn)輸支出完成200萬(wàn)元；

　　（11）其他支出22800萬(wàn)元。

　　三、2025年財(cái)政工作思路

　　2025年，源潭鎮(zhèn)財(cái)政部門將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，按照“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、實(shí)施更加積極的財(cái)政政策”的總要求，全力以赴主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，加大組織收入力度，著力保障預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。

　?。ㄒ唬﹫?jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)

　　一是及時(shí)分析并掌握上級(jí)財(cái)政政策的新變化，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)政策、重點(diǎn)項(xiàng)目等，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券、上級(jí)補(bǔ)助等資金及政策支持。二是充分發(fā)掘非稅收入潛力，加大資源性收入組織力度，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，并確保非稅收入足額上繳。三是協(xié)助自然資源、建設(shè)等部門積極盤活土地資源，利用現(xiàn)有存量土地，拓寬工業(yè)發(fā)展空間，加速項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目跟蹤落實(shí)工作。四是按照相關(guān)政策跟蹤落實(shí)土地出讓工作，努力做大收入“蛋糕”，拓寬收入渠道。

　?。ǘ﹥?yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

　　一是黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過(guò)緊日子，在有限資金內(nèi)多辦事、辦好事，堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，堅(jiān)持壓縮不必要不合理的行政開(kāi)支，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)之風(fēng)，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。二是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌分配資金，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，兜牢兜實(shí)“三保”底線，將有限財(cái)力優(yōu)先用于加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

　?。ㄈ┨岣哓?cái)政治理效能

　　一是持續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，大力推動(dòng)涉農(nóng)資金向基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，統(tǒng)籌各級(jí)涉農(nóng)資金，為助推鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。二是落實(shí)鎮(zhèn)“十件民生實(shí)事”資金保障工作，充分發(fā)揮民生實(shí)事“小切口大變化”的制度優(yōu)勢(shì)。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌整合，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，管好用好專項(xiàng)債券資金支持源潭鎮(zhèn)重大項(xiàng)目落地并產(chǎn)生效益，充分發(fā)揮專項(xiàng)債擴(kuò)投資、促發(fā)展、惠民生的作用，更好地服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄋ模┘哟筘?cái)會(huì)監(jiān)督力度

　　一是切實(shí)擔(dān)起財(cái)政監(jiān)管的主體責(zé)任，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能作用，提高財(cái)政內(nèi)控實(shí)效。二是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的審計(jì)和檢查力度，提高財(cái)政資金的使用效益。強(qiáng)化財(cái)政資金分配使用的監(jiān)管，落實(shí)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使?？罴皶r(shí)足額落實(shí)到位，專款專用。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)工作，確保信息公開(kāi)及時(shí)、完整，增強(qiáng)部門預(yù)算的透明度，將財(cái)政運(yùn)行在陽(yáng)光下，接受黨和人民的監(jiān)督。四是注重財(cái)政干部隊(duì)伍的培訓(xùn)和教育工作，提高財(cái)政干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的思想道德建設(shè)和廉政建設(shè)工作，確保財(cái)政干部隊(duì)伍的清正廉潔和務(wù)實(shí)高效。五是提升防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的能力，堅(jiān)決防止新增隱性債務(wù)，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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